非实控人在控制公司 亏光8年积蓄后大量关店 爱迪尔收年报问询函
作者：兮木
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
5月31日，深交所向爱迪尔(002740.SZ）发出长达22页的年报问询函，要求其说明2020年出现巨额亏损的具体原因、持续经营能力是否存在重大不确定性、亏损是否具有持续性、是否存在通过不合理确认成本和减值等方式进行业绩大洗澡的情形。
图源：爱迪尔公告
业绩大幅下滑 亏光过去八年的全部利润
此前4月30日，爱迪尔发布了2020年年度报告。2020年，爱迪尔实现营收15.14亿元，同比下滑21.99%；实现净亏损15.71亿元，同比暴跌424.06%。
图源：爱迪尔2020年年度报告
GPLP犀牛财经查阅爱迪尔往年财报发现，这是其继2019年亏损3亿元之后，连续第二年亏损，亏损金额不仅创下新高，且一举吞噬了以往8年的全部盈利。
据财报，2011-2018年，爱迪尔实现净利润分别为0.60亿元、0.73亿元、0.91亿元、0.87亿元、0.67亿元、0.58亿元、0.60亿元、0.28亿元，共计5.24亿元。2019-2020年，爱迪尔分别亏损3.00亿元、15.71亿元，也就是说，爱迪尔在2019年、2020年累计亏损金额不仅吞噬了前8年的盈利，还产生了13.47亿元的缺口。
年报显示，爱迪尔2020年出现巨亏，与投资收益、信用减值及资产减值损失三项会计科目有着直接关联，2020年其前述三项指标分别为-1.67亿元、-5.22亿元、-9.12亿元，合计约-16.0亿元。其中，投资收益主要为投资大盘珠宝产生的大额亏损；信用减值损失主要为坏账损失和担保损失；资产减值损失主要为存货跌价损失和商誉减值损失。
此外，值得注意的是，在年报的开篇，爱迪尔“实控人” 苏日明称：“本人与狄爱玲对公司处于失控状态。”独立董事王斌康也表示，“目前爱迪尔已经实际上处在实际控制人不能控制公司，非实际控制人实际上在控制公司的状况，公司控制权已经发生严重的问题”。
图源：爱迪尔2020年年度报告
门店大幅减少 关店率达20%
据公开资料，爱迪尔成立于2002年，并于2015年上市，是一家集珠宝首饰产品设计研发、生产加工、品牌连锁为一体的珠宝企业，其主要采用加盟商加盟销售和非加盟商经销销售的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。
截至2020年12月31日，爱迪尔共有914家加盟店、33家自营店，合计共有947家门店。然而，爱迪尔2020年却撤店231家，关店率达20%。其中，自营店无新增，撤店13家；加盟店新增47家，撤店265家。
图源：爱迪尔2020年年度报告
从销售模式来看，爱迪尔销售收入的主要来源为经销销售，2020年，爱迪尔经销销售实现营收为9.10亿元，占总营收的比例为60.13%，但这也是其毛利率最低的销售方式，2020年经销销售的毛利率仅为14.02%，并且较上一年还下滑了3.22%。相比之下自营销售的毛利率最高，为47.07%，并且较2019年还上涨了20.31%，但占总营收的比例仅为14.68%，甚至营业收入相比2019年还下降了50.66%。
图源：爱迪尔2020年年度报告
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
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