清溢光电业绩预降51% 募投项目暂未对业绩产生积极影响
作者：李东耳
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
7月26日，清溢光电（688138.SH）发布业绩预报称，2021年上半年，清溢光电预计实现净利润1930.00万元至2130.00万元，同比降46.08%至51.14%；预计实现扣非净利润1420.00万元至1620.00万元，同比降56.10%至61.52%。
根据公告，清溢光电业绩预计下滑的主要原因，是合肥子公司募投项目上半年投产前后发生的研发与折旧等费用较大，二季度虽然已投产但由于客户的供应商导入及产品验证周期较长导致实际设备利用率较低，较2020年同期增加亏损约1200.00万元；深圳母公司平板显示用掩膜版销售规模在二季度同比有所下滑，导致2021年上半年主营业务收入同比有一定的下降，净利润也随之下滑。
募投项目刚刚投产 大量折旧影响业绩
据了解，清溢光电是一家主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售的企业，主要产品包括石英掩膜版、苏打掩膜版、其他产品，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。据其财报，石英掩膜版是清溢光电当前的主要营收来源，2020年该产品实现营收3.87亿元，营收占比79.29%
清溢光电于2019年在创业板上市，据其招股书，其两项募投项目8.5代及以下高精度掩膜版项目、掩膜版技术研发中心项目均由清溢光电合肥子公司实施，其中8.5代及以下高精度掩膜版项目拟使用募投资金7.36亿元，项目达产后将实现年产掩膜版1852张。
在其2020年报中，清溢光电就曾表示，由于掩膜版行业为资本密集型行业，主要生产设备昂贵，固定成本投入较大，存在重资产经营的风险。若未来募投项目不能达到预期收益，则新增固定资产折旧也将对公司经营业绩产生一定的不利影响。
同时，根据其财报，由于下游面板客户对掩膜版产品的质量和工厂的资质认证非常严格，使得合肥工厂从建设完工到完全达产，需要一定的爬坡周期。在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产已开始折旧，人员配置已到位，仍需一定的时间培训达至熟练，但因产量有限，单位掩膜版产品分摊的固定成本较高。因此，在大规模扩产后的产能爬坡过程中，清溢光电经营业绩可能暂时受到不利影响。
清溢光电虽然是规模最大、技术领先的掩膜版厂商之一，但清溢光电在其财报中表示，其在国内中高端掩膜版市场的市占率并不高，且与国际领先厂商还有差距。根据其财报，2006年，第8代掩膜版就已面世，2009年第10代出现。因此，清溢光电除了要尽快度过产能爬坡阶段外，还需在高端掩膜版产品上加大投入，进一步缩短与国际领先水平的差距。
不温不火的业绩
事实上，清溢光电上市后的业绩增长一直乏力，在2021年一季度，清溢光电出现了业绩下滑的情况。
2019-2020年，清溢光电分别实现营收4.80亿元、4.87亿元，同比分别增17.74%、1.57%；分别实现净利润7028.41万元、7629.03万元，同比增12.18%、8.55%。
2021年第一季度，清溢光电实现营收1.11亿元，同比降10.31%；实现净利润1264.19万元，同比降23.91%。
清溢光电表示，虽然2020年居家办公、在线教育等应用场景带动平板显示面板需求的增长，面板出现供不应求的状况，价格也阶段性上涨，但面板制造商延长了当前产品的量产周期并延缓了部分新产品的开发，新产品开发的掩膜版需求也相应有所减少，这导致清溢光电2020年第三、四季度全球平板显示用掩膜版行业的需求产生了短周期性波动。因此，清溢光电2020年第四季度的销售也受到了一定的影响，平板显示用掩膜版订单下滑。
清溢光电表示，虽然2021年第一季度接单与2020年同期基本持平，但由于接单到会计确认收入有一定的滞后，导致体现在本期财务报表的平板显示用掩膜版收入下滑约21.95%。
此外，清益光电表示其第一季度业绩下滑也与募投项目有关。虽然合肥子公司2021年第二季度才开始投产，2021年第一季度时仍处于投产前的设备安装调试、产品开发及试运行阶段，未产生营收，但因合肥自贡市产生的研发费用同比增加了344.03万元，这导致了合并报表利润出现下滑。
当前募投项目对业绩的积极影响还未显现，随着清溢光电募投项目正式投产，其增长乏力的业绩能否获得改观，GPLP犀牛财经将持续关注。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
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